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省供销社2018年度部门预算

 时间:2018-04-06 14:43 [    ] 浏览次数:  [ 打印 ] [ 关闭 ]

省供销社




2018年度部门预算









黑龙江省供销合作社联合社

2018年2月26日





   

第一部分  省供销社概况………………………………………………3

一、部门职责……………………………………………………………3

二、部门机构设置………………………………………………………4

三、部门人员构成………………………………………………………4

第二部分  省供销社部门2018年部门预算报  ………………… 5

一、部门收支总体情况表 ………………………………………………5

二、部门收入总体情况表 ………………………………………………7

三、部门支出总体情况表  ……………………………………………8

四、财政拨款收支总体情况表 …………………………………………10

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)…………………………11

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) ………………12

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) ……………………14

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目) ………………………17

、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)…………………17

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)…………………19

十一一般公共预算“三公”经费支出情况表………………………21

十二行政事业性项目和专项资金绩效目标表………………………22

第三部分  省供销社部门2018年部门预算情况说明………………23

第四部分  名词解释……………………………………………………29

第一部分  省供销社概况

一、部门职责

供销合作社联合社是省政府直属机关,为全额拨款单位,下属省商务学校、省五常棉花储备库、省尚志棉花储备库、省铁力棉花储备库,为全额拨款事业单位。机构职能是:根据供销合作社改革发展的需要,省供销社负有对本系统工作进行指导、协调、监督、服务教育培训的职责,并负责直属企业资产的经营管理。具体职责是:一是制定全省供销合作社的发展战略和发展规划。指导全省供销合作社的改革与发展。统领全省农村专业合作组织和农民经纪人队伍建设。建立和完善为农业社会化服务的体系,强化为农服务功能。二是宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向省委、省政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有关发展和合作社事业的政策建议,维护各级供销合作社的合法权益。三是对全省供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡一体化、农业产业化进程,引导农业有组织地进入市场。 四是负责供销合作社组织、队伍建设,指导本系统人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统组织联合与合作。实施开放办社,不断壮大供销社队伍。五是负责省供销社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。六是执行全国总社的决议、决定,履行应承担的义务,代表全省供销合作社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动,发展同各省各国合作社组织的友好关系。七是推动全省供销社信息化建设,增强信息服务功能。八是承办省委、省政府交办的其他事项。

经费渠道为财政全额拨款。

二、部门机构设置

    省供销社部门预算是包括省供销社本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中,参公事业单位1家,事业单位4家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

黑龙江省供销合作社联合社

参公事业单位

2

黑龙江省商务学校

事业单位

3

黑龙江省五常棉花储备库

事业单位

4

黑龙江省尚志棉花储备库

事业单位

5

黑龙江省铁力棉花储备库

事业单位

 四、部门人员构成

省供销社部门编制人数为370人,在职实有人数309人,其中参公编制74人,事业编制211人,工勤编制85人;离休人员19退休人员265人。2017年对比,退休人员减少2人

         

    第二部分     省供销社部门2018年部门预算报  





 

 

一、 部门收支总体情况表

部门:省供销合作社联合社

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

6,329.31

一、一般公共服务支出


一、工资福利支出

3,596.36

二、政府性基金


二、外交支出


二、商品和服务支出

897.34

三、国有资本经营收入


三、国防支出


三、对个人和家庭的补助

1,126.75

四、财政专户资金

90.98

四、公共安全支出


四、其他各类人员补助支出

243.23

五、事业收入


五、教育支出

3,135.13

五、债务利息及费用支出


六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


六、债务还本支出


七、其他收入

214.40

七、文化体育与传媒支出


七、资本性支出(基本建设)




八、社会保障和就业支出

730.78

八、资本性支出

20.80



九、医疗卫生与计划生育支出

279.27

九、事业单位经营支出




十、节能环保支出


十、对企业补助(基本建设)




十一、城乡社区支出


十一、对企业补助

750.21



十二、农林水支出


十二、对社会保障基金补助支出




十三、交通运输支出


十三、预备费及预留支出




十四、资源勘探信息等支出


十四、其他支出




十五、商业服务业等支出

2,370.23

 

 



十六、金融支出


 

 



十七、援助其他地区支出


 

 



十八、国土海洋气象等支出


 

 



十九、住房保障支出

119.28

 

 



二十、粮油物资储备支出


 

 



二十一、国有资本经营预算支出


 

 



二十二、预备费


 

 



二十三、其他支出


 

 


 

二十四、转移性支出


 

 


 

二十五、债务还本支出


 

 


 

二十六、债务付息支出


 

 


 

二十七、债务发行费用支出


 

 


 



 

 

      收    入    总    计

6,634.69

       支    出    总    计

6,634.69

       支    出    总    计

6,634.69

二、部门收入总体情况表

部门:省供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

6,634.69

6,329.31



90.98


214.40

205

教育支出

3,135.13

2,829.75



90.98


214.40

  20503

  职业教育

3,135.13

2,829.75



90.98


214.40

    2050302

    中专教育

3,135.13

2,829.75



90.98


214.40

208

社会保障和就业支出

730.78

730.78






  20805

  行政事业单位离退休

730.78

730.78






    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

469.54

469.54






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.49

174.49






    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

86.75

86.75






210

医疗卫生与计划生育支出

279.27

279.27






  21011

  行政事业单位医疗

279.27

279.27






    2101101

    行政单位医疗

172.31

172.31






    2101102

    事业单位医疗

50.02

50.02






    2101103

    公务员医疗补助

56.94

56.94






216

商业服务业等支出

2,370.23

2,370.23






  21602

  商业流通事务

2,370.23

2,370.23






    2160201

    行政运行(商业流通事务)

909.45

909.45






    2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

78.58

78.58






    2160299

    其他商业流通事务支出

1,382.20

1,382.20






221

住房保障支出

119.28

119.28






  22102

  住房改革支出

119.28

119.28






    2210201

    住房公积金

119.28

119.28









 

 

 

 

 

三、部门支出总体情况表

部门:省供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

6,634.69

5,213.95

1,420.74




205

教育支出

3,135.13

2,623.43

511.70




  20503

  职业教育

3,135.13

2,623.43

511.70




    2050302

    中专教育

3,135.13

2,623.43

511.70




208

社会保障和就业支出

730.78

730.78





  20805

  行政事业单位离退休

730.78

730.78





    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

469.54

469.54





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.49

174.49





    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

86.75

86.75





210

医疗卫生与计划生育支出

279.27

279.27





  21011

  行政事业单位医疗

279.27

279.27





    2101101

    行政单位医疗

172.31

172.31





    2101102

    事业单位医疗

50.02

50.02





    2101103

    公务员医疗补助

56.94

56.94





216

商业服务业等支出

2,370.23

1,461.19

909.04




  21602

  商业流通事务

2,370.23

1,461.19

909.04




    2160201

    行政运行(商业流通事务)

909.45

870.45

39.00




    2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

78.58


78.58




    2160299

    其他商业流通事务支出

1,382.20

590.74

791.46




221

住房保障支出

119.28

119.28





  22102

  住房改革支出

119.28

119.28





    2210201

    住房公积金

119.28

119.28









四、财政拨款收支总体情况表

部门:省供销合作社联合社



单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

6,329.31

一、一般公共服务支出


二、政府性基金


二、外交支出


三、国有资本经营收入


三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

2,829.75



六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

730.78



九、医疗卫生与计划生育支出

279.27



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

2,370.23



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

119.28



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、预备费




二十三、其他支出



 

二十四、转移性支出



 

二十五、债务还本支出



 

二十六、债务付息支出



 

二十七、债务发行费用支出



 



      收    入    总    计

6,329.31

       支    出    总    计

6,329.31




五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

部门:省供销合作社联合社

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1


合计

6,329.31

205

教育支出

2,829.75

  20503

  职业教育

2,829.75

    2050302

    中专教育

2,829.75

208

社会保障和就业支出

730.78

  20805

  行政事业单位离退休

730.78

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

469.54

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.49

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

86.75

210

医疗卫生与计划生育支出

279.27

  21011

  行政事业单位医疗

279.27

    2101101

    行政单位医疗

172.31

    2101102

    事业单位医疗

50.02

    2101103

    公务员医疗补助

56.94

216

商业服务业等支出

2,370.23

  21602

  商业流通事务

2,370.23

    2160201

    行政运行(商业流通事务)

909.45

    2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

78.58

    2160299

    其他商业流通事务支出

1,382.20

221

住房保障支出

119.28

  22102

  住房改革支出

119.28

    2210201

    住房公积金

119.28




六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:省供销合作社联合社

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

6,329.31

工资福利支出

基本工资

1,262.12

津贴补贴

1,110.04

年终一次性奖金

189.28

公务员奖励

0.60

基本养老保险

491.07

基本医疗保险

175.34

公务员医疗补助

22.61

其他社会保障缴费

3.64

住房公积金

279.48

按定额管理的商品服务支出

办公费

31.00

手续费

0.59

办公水费

3.07

办公电费

28.09

电梯电费


邮寄费

1.56

电话通讯费

10.05

办公用房取暖费

30.27

专用房屋取暖费

70.84

物业管理费

13.21

国内差旅费

72.04

一般维修费

7.11

专用房屋维修费

5.39

电梯维修费


培训费

32.12

劳务费

10.83

工会经费

42.82

福利费

1.86

公务用车运行维护费

29.63

其他交通费用

65.12

预留机动经费

7.85

空编奖励经费

9.89

离退休公用支出

离休人员特需费

1.90

离休人员公用经费

1.94

退休人员公用经费

11.12

职工体检费支出

体检费

47.44

对个人和家庭的补助支出

离休费

248.66

退休费

522.52

抚恤金

23.00

丧葬补助费

0.80

遗属生活补助

16.51

非编制人员补助


离退休基本医疗费

208.45

退休公务员医疗补助

34.33

其他对个人和家庭的补助支出

1.78

项目支出

--

1,203.34

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

部门:省供销合作社联合社

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

6,329.31

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

638.12

社会保障缴费

168.29

住房公积金

71.38

其他工资福利支出


机关商品和服务支出

办公经费

183.19

会议费

2.00

培训费

7.90

专用材料购置费


委托业务费

2.31

公务接待费


因公出国(境)费用


公务用车运行维护费

20.30

维修(护)费

30.02

其他商品和服务支出

47.08

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建


基础设置建设


公务用车购置


土地征迁补偿和安置支出


设备购置

15.80

大型修缮


其他资本性支出


机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建


基础设置建设


公务用车购置


设备购置


大型修缮


其他资本性支出


对事业单位经常性补助

工资福利支出

2,701.37

商品和服务支出

397.14

其他对事业单位补助


对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

5.00

资本性支出(二)


对企业补助

费用补贴


利息补贴

750.21

其他对企业补助


对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)


对企业资本性支出(二)


对个人和家庭的补助

社会福利和救助

283.09

助学金

44.90

生产补贴


离退休费

771.18

其他对个人和家庭的补助

190.03

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助


补充全国社会保障基金


债务利息及费用支出

国内债务付息


国外债务付息


国内债务发行费用


国外债务发行费用


债务还本支出

国内债务还本


国外债务还本


转移性支出

上下级政府间转移性支出


援助其他地区支出


债务转贷


调出资金


预备费及预留

预备费


预留


其他支出

赠与


国家赔偿费用支出


对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴


其他支出


附表8:

 

 

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

部门:省供销合作社联合社


单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1




    本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门:省供销合作社联合社


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计


工资福利支出

基本工资


津贴补贴


年终一次性奖金


公务员奖励


基本养老保险


基本医疗保险


公务员医疗补助


其他社会保障缴费


住房公积金


按定额管理的商品服务支出

办公费


手续费


办公水费


办公电费


电梯电费


邮寄费


电话通讯费


办公用房取暖费


专用房屋取暖费


物业管理费


国内差旅费


一般维修费


专用房屋维修费


电梯维修费


培训费


劳务费


工会经费


福利费


公务用车运行维护费


其他交通费用


预留机动经费


空编奖励经费


离退休公用支出

离休人员特需费


离休人员公用经费


退休人员公用经费


职工体检费支出

体检费


对个人和家庭的补助支出

离休费


退休费


抚恤金


丧葬补助费


遗属生活补助


非编制人员补助


离退休基本医疗费


退休公务员医疗补助


其他对个人和家庭的补助支出


项目支出

--


    本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门:省供销合作社联合社


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 计


机关工资福利支出

工资奖金津补贴


社会保障缴费


住房公积金


其他工资福利支出


机关商品和服务支出

办公经费


会议费


培训费


专用材料购置费


委托业务费


公务接待费


因公出国(境)费用


公务用车运行维护费


维修(护)费


其他商品和服务支出


机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建


基础设置建设


公务用车购置


土地征迁补偿和安置支出


设备购置


大型修缮


其他资本性支出


机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建


基础设置建设


公务用车购置


设备购置


大型修缮


其他资本性支出


对事业单位经常性补助

工资福利支出


商品和服务支出


其他对事业单位补助


对事业单位资本性补助

资本性支出(一)


资本性支出(二)


对企业补助

费用补贴


利息补贴


其他对企业补助


对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)


对企业资本性支出(二)


对个人和家庭的补助

社会福利和救助


助学金


生产补贴


离退休费


其他对个人和家庭的补助


对社会保障基金补助

对社会保险基金补助


补充全国社会保障基金


债务利息及费用支出

国内债务付息


国外债务付息


国内债务发行费用


国外债务发行费用


债务还本支出

国内债务还本


国外债务还本


转移性支出

上下级政府间转移性支出


援助其他地区支出


债务转贷


调出资金


预备费及预留

预备费


预留


其他支出

赠与


国家赔偿费用支出


对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴


其他支出


本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省供销合作社联合社

 

单位:万元


预算安排数

备  注

合  计

29.63


因公出国(境)经费


 

公务接待费


 

公务用车购置及运行维护费

29.63

 

   其中:公务用车运行维护费

29.63

 

   公务用车购置


 

十二、行政事业性项目和专项资金
绩效目标表


资金类型

专项资金

资金名称

化肥定向淡季商业储备贴息

财政厅主管处

经贸处

资金属性

延续项目

主管部门

省供销合作社联合社

主管部门编码

738

项目起始时间

2018-1

项目终止时间

2020-12

实施单位

省供销合作社联合社

项目资金申请
(万元)

资金总额:

750.21

1.一般公共预算:

750.21

2.政府性基金:


3.其他资金:


年度总体目标

供销社直属企业利用贷款购买华鹤公司化肥,财政给予贴息,带动销售,减少淡季库存压力,化肥定向淡季商业储备3年总规模70万吨以上,保证我省农业用肥有效供给和稳定收入,切实保护农民利益。落实省委“煤头化尾”发展战略,为促进鹤岗市域经济转型发展和我省产业结构转型升级贡献力量。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

化肥储备吨数

18万吨

数量指标2



数量指标3



数量指标4



数量指标5



数量指标6



数量指标7



数量指标8



数量指标9



数量指标10



质量指标

质量指标1

化肥质量

一等品

质量指标2



质量指标3



质量指标4



质量指标5



时效指标

时效指标1

化肥年承储期限

7个月

时效指标2

资金拨付时限

资金到位15个工作日以内

时效指标3



时效指标4



时效指标5



成本指标

成本指标1

化肥储备预估价格

2000元/吨

成本指标2

银行贷款预估利率

4.75%

成本指标3



成本指标4



成本指标5



效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

化肥销售收入

增长3亿元

经济效益指标2

上缴税金

增长500万元

社会效益指标

社会效益指标1

就业人员

新增1500人

社会效益指标2



环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2



可持续影响指标

可持续影响指标1

保障化肥市场供应和稳定收入

有效

可持续影响指标2



    服务对象满意度指标

满意度指标1

农民对化肥市场价格满意度

≥95%

满意度指标2



 第三部分    省供销社部门2018年部门预算情况说明 

一、关于部门收支总体情况表的说明

省供销社部门2018年收支总预算6634.69万元,比上年预算数减少157.51万元收入包括:一般公共预算收入、财政专户资金收入其它收入;支出包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他各类人员补助支出、其他资本性支出按照综合预算的原则,黑龙江省供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省供销合作社联合社部门2018年收入预算6634.69万元,其中:一般公共预算收入6329.31万元,占95.4%;财政专户资金收入90.98万元,占1.37%;其他收入214.4万元,占3.23%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省供销合作社联合社部门2018年支出预算6634.69万元,其中:基本支出5213.95万元,占78.58%;项目支出1420.74万元,占21.42%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省供销合作社联合社部门2018年财政拨款收支总预算6329.31万元。收入包括:一般公共预算6329.31万元。支出包括:教育支出2829.75万元,社会保障和就业支出730.78万元,医疗卫生与计划生育支出279.27万元,商业服务等支出2351.55万元,住房保障支出119.28万元

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省供销合作社联合社部门2018年一般公共预算当年拨款6329.31万元,比上年执行数减少40.11万元,其中:

1、2050302中专教育2018年预算数为2829.75万元,比上年预算数减少194.46万元,下降7.38%。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为469.54万元,比上年预算数减少412.02万元,下降46.73%。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为174.49万元。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为86.75万元。

5、2101101行政单位医疗2018年预算数为172.31万元,比上年预算数增加22.66万元,增长15.14%。

6、2101102事业单位医疗2018年预算数为50.02万元,比上年预算数增加8.39万元,增长20%。

7、2101103公务员医疗补助2018年预算数为56.94万元,比上年预算数减少0.28万元,下降0.5%。

8、2160201行政运行(商业流通事务)2018年预算数为909.45万元,比上年预算数增加91.75万元,增长11.22%。

9、2160202一般行政管理事务(商业流通事务)2018年预算数为78.58万元,比上年预算数减少0.28万元,下降33%。

10、2160299其他商业流通事务支出2018年预算数为1382.2万元,比上年预算数增加658.09万元,增长90.88%。

11、2210201住房公积金2018年预算数为119.28万元,比上年预算数增加3.4万元,增长3%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务(类)支出6289.2万元,占100%。

(六)关于部门一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

黑龙江省供销合作社联合社部门2018年一般公共预算基本支出6329.31万元,其中:

1、工资福利支出3534.13万元,主要包括:基本工资1262.12万元、津贴补贴1110.04万元、年终一次性奖金189.28万元、公务员奖励0.6万元、基本医疗保险175.34万元、基本养老保险491.07万元公务员医疗补助22.61万元、住房公积金279.48万元其它社会保障缴费3.64万元。

2、按定额管理的商品服务支出473.34万元,主要包括:办公费31万元、手续费0.59万元、水费3.07万元、电费28.09万元、邮寄费1.56万元、电话通讯费10.05万元办公用房取暖费30.27万元专用房屋取暖费70.84万元物业管理13.21万元、差旅费72.04万元、维修费7.11万元、培训费32.12万元、工会经费10.83万元、福利费1.86万元、公务用车运行维护费29.63万元其他交通费用65.12万元预留机动经费7.85万元空编奖励经费9.89万元。

3、离退休公用支出14.96万元,主要包括:离休人员特需费1.9万元、离休人员公用经费1.94万元退休人员公用经费11.12万元。   

4、职工体检费支出47.44万元。

5、对个人和家庭补助支出1056.05万元,主要包括:离休费248.66万元、退休费522.52万元抚恤金支出23万元丧葬补助费0.8万元、遗属生活补助16.51万元离退休基本医疗费208.45万元、退休公务员医疗补助34.33万元其他对个人和家庭的补助支出1.78万元。

6、项目支出1203.34万元。

(七)关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省供销合作社联合社部门2018年一般公共预算支出6329.31万元,其中:

1、机关工资福利支出877.79万元,主要包括工资奖金津补638.12万元、社会保障缴费168.29万元、住房公积金71.38万元;

2、机关商品服务支出292.8万元,主要包括:办公经费183.19万元、会议费2万元、培训费7.9万元、委托业务费2.31万元、公务用车运行维护费20.3万元、维修费30.02万元、其他商品好服务支出47.08万元

3、机关资本性支出(一)15.8万元,主要包括:设备购置15.8万元。

4、对事业单位经常性补助3098.51万元主要包括:工资福利支出2701.37万元,商品和服务支出397.14万元;

5、对事业单位资本性补助5万元,主要包括:资本性支出(一)5万元;

6、对企业补助750.21万元,主要包括:利息补贴750.21万元;

7、对个人和家庭的补助1289.2万元,主要包括:社会福利和救283.09万元、助学金44.9万元、离退休费771.18万元、其他对个人和家庭的补助190.03万元。

(八)关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(九)关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(十)关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(十一)关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

黑龙江省供销合作社联合社部门2018“三公”经费预算数为29.63万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费29.63万元,2018“三公”经费预算与上年“三公”经费预算29.63万元相比无变化,主要原因是:2018年省供销社公车未增减

(十一)机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算安排221.88万元,其中:办公费12.81万元手续0.13万元、差旅费43.68万元、会议费2万元、福利费0.4万元、日常维修费1.8万元、办公用房水电费9.25万元、办公用房取暖费9.48万元、物业管理费3.3万元、公务用车运行维护费20.3万元其他费用。2018年机关运行经费预算安排221.88万元,比2017年增加11.01万元,增长5.2%。主要原因是:2018年省社及所属事业单位职工工资标准提高,因此各单位项目预算资金核算标准增加。

(十二)关于政府采购支出情况说明

2018黑龙江省供销合作社联合社部门采购预算总额41.13万元,其中:政府采购货物预算20.8万元,政府采购工程预算20.33万元

(十三)关于国有资产占有使用情况说明

截止20182月黑龙江省供销合作社联合社部门共有房屋62579.02平方米,其中:办公用房7782.89平方米,业务用房18411.91平方米,其他用房36384.22平方米。共有车辆12,其中:一般公务用车10辆,其他车辆2辆本单位无50万元以上设备。

(十四)关于绩效评价情况说明

2018黑龙江省供销合作社联合社部门1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算750.21元。

第四部分 名词解释 

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入::指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

    十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指发展改革委机关离退休人员的支出。

    十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出 (项):其他用于社会保障和就业方面支出。指省财政厅下达我委土地革命战争时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助。

    十五、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    十六、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    十七、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十九预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    二十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

    二十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

二十五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。